Confirmar o pagamento de cada pessoa da equipe

Com o pagamento de cada pessoa informado (veja Vínculo e pagamento de cada pessoa), o Ruche monta a prévia de cada pagamento pelo calendário: o fixo do período, as comissões, as gorjetas, os vales e o adiantamento. Nada é pago sem a sua confirmação. Quem trabalha sozinho não vê nada disso.

Onde fica

• No Financeiro, toque em Equipe. Em cima ficam as datas que esperam a confirmação, cada pessoa com o valor da prévia; embaixo, cada pessoa, os pagamentos do mês e as comissões.
• Quem cuida do pessoal (RH) sem o Financeiro abre em Ajustes, Equipe, Pagamentos.

O aviso da data chegando

Três dias antes de cada data (o calendário pode mudar isso), aparece no topo da agenda e da Equipe o aviso Pagamento da equipe chegando, com quantas pessoas e a data. Junto, sai um e-mail para quem confirma. O aviso e o e-mail nunca levam o valor de ninguém: o valor só aparece dentro do painel, para quem pode ver. Cada aviso sai uma vez; o do dia e o de atraso também.

Conferir e confirmar

1. No Financeiro, Equipe, toque na pessoa na data do pagamento.
2. Confira as linhas: o salário (ou o pró-labore, as horas ou as diárias), as comissões do período, as gorjetas, e o que sai da conta: as comissões já pagas num fechamento de comissões, os vales e o adiantamento.
3. Toque em Confirmar. Se precisar, ajuste os dias trabalhados (diária), as horas trabalhadas (por hora), um bônus ou um desconto combinado, sempre com o motivo.
4. Toque em Confirmar pagamento. O valor vira uma conta a pagar no dia do pagamento, em Contas a pagar.

Com várias pessoas na mesma data, Confirmar todos confirma cada uma com o valor sugerido. Para ajustar alguém, confirme essa pessoa sozinha antes.

Os pagamentos de cada pessoa são confirmados em ordem: um período só depois do anterior. Dá para confirmar antes de o período acabar; o que entrar depois (uma comissão, um vale) fica para o próximo pagamento.

O holerite do contador

Chegou o holerite? No pagamento confirmado, toque em Informar o holerite e passe as linhas do contador (o bruto, cada desconto e o líquido) ou só o líquido, com o PDF ao lado. O líquido do contador passa a ser o valor da conta a pagar. Veja Informar o holerite do contador.

Paguei

Quando o dinheiro sair, abra o pagamento e toque em Paguei (ou pague a conta em Contas a pagar, que dá no mesmo). Diga quanto saiu e como. A conta vira saída no caixa. Com o holerite informado, o valor já vem com o líquido do contador.

Errou?

• Reabrir: antes de pagar, o último pagamento fechado da pessoa pode ser reaberto. A conta a pagar sai, e as comissões, as gorjetas e os vales voltam para a prévia. Os valores do contador e o holerite anexado saem junto.
• Desfazer o pagamento: marcou Paguei por engano? No pagamento, toque em Desfazer o pagamento. A saída sai do caixa e a conta volta.

Os pagamentos de antes do Ruche

O primeiro pagamento que o Ruche monta é o que ainda não tinha sido pago quando você informou o pagamento combinado. Os de antes foram pagos por fora: lance à mão, período a período, ou por uma planilha, para o histórico e o resumo do ano ficarem completos. Eles aparecem como Lançado depois, não reabrem e ficam fora do caixa, a não ser que você peça. Veja Lançar os pagamentos de antes do Ruche.

Nada entra duas vezes

• A comissão de um atendimento entra num pagamento só. Se você fechou as comissões por fora (em Fechar e pagar, nas comissões), elas saem da sugestão.
• A gorjeta entra num pagamento só.
• O vale e o adiantamento são descontados uma vez.
• Duas pessoas confirmando o mesmo pagamento ao mesmo tempo: só uma confirmação passa.

Mudou a periodicidade?

Se o calendário da pessoa muda (de mensal para a cada 2 semanas, por exemplo), o Ruche monta um período de transição do dia seguinte ao último pagamento até o começo do novo, com o fixo proporcional aos dias. Sem buraco e sem dia pago duas vezes.

Planilha para o contador

Em Pagos e confirmados, Planilha para o contador baixa os pagamentos do mês, pessoa por pessoa, com cada linha da conta e, quando informados, os valores do contador (o bruto, os descontos, o retido, os encargos e o líquido).

As ausências da equipe entram na sugestão de dias e, quando descontam, na linha Ausências; um período confirmado só refaz essa conta depois de reabrir.